Para asignar una transacción a un voucher de crédito interno, en el POS se selecciona la venta y se hace clic en Voucher.
Se ingresa el código de la tarjeta.
Aparece la pantalla de confirmación donde podemos verificar que los datos sean correctos.
Si la transacción se pudo asignar correctamente, se imprimen dos vouchers de crédito, uno para el cliente y otro para el despachador con el cual podrá demostrar que el consumo se asignó a crédito.
Se puede observar en la parte inferior del voucher de crédito, que la transacción se facturó y timbró correctamente, se muestra la serie y factura generado (CC-1) y el UUID del SAT.
Importante: Debido a que la venta es crédito, el método de pago de la factura es PPD - Pago en Parcialidades o Diferido y la forma de pago es 99 - Por Definir. La factura se ingresó automáticamente a Cuentas Por Cobrar, por lo que cuando el cliente realice el pago la gasolinera debe de generar el REP que ampara esa operación.
Nota: La impresión de la factura en el caso de crédito interno es opcional debido a que en la práctica no le es útil al chófer del cliente, lo que interesa es que la factura le llegue por correo al cliente o que la descargue del portal de flotillas.
Se puede observar en el POS que la transacción está marcada como facturada (SAT) e impresa y se asignó la forma de pago Crédito Interno. Si se desea reimprimir el voucher, se posiciona en la transacción y clic en Voucher.
