Cuando un cliente paga con Tarjeta bancaria y requiere una factura, el despachador debe de indicarle al sistema que la venta fue con tarjeta bancaria indicando la TPV que realizó el cargo, el tipo de tarjeta y el cliente al que se le genera la factura.
Se posiciona en la transacción, clic en el botón TPV, y en la pantalla de Pago con Terminal (TPV) se selecciona Factura.
En esta pantalla le indicamos al sistema con cual Terminal TPV se realizó el pago, el Tipo de Tarjeta (Crédito, Débito o Servicios), uso del CFDI y se indica el cliente. Se puede buscar al cliente por nombre, número o RFC.
Si el cliente no está registrado, se hace clic en el botón de Cliente, aparece la pantalla de Detalle donde indicamos los datos del cliente y se registra.
Al obtener el cliente deseado, se hace clic en Seleccionar y se generará la factura al cliente.
Al hacer clic en Seleccionar, el sistema factura la transacción al cliente seleccionado indicando la forma de pago tarjeta de crédito, débito o servicios que se haya indicado. La factura es generada y timbrada, se imprime la factura y por último se imprime el Voucher de TPV con el cual el despachador demuestra/ampara la operación.
Voucher para el despachador:
Se puede observar en el POS que la transacción está marcada como facturada (SAT) e impresa y se asignó la forma de pago. Si se desea reimprimir el voucher, se posiciona en la transacción y clic en TPV.
