Cuando un cliente paga en Efectivo y solicita una factura los pasos a seguir son: Posicionarse en la transacción y clic en el botón de Efectivo. Al hacer esto aparece una pantalla donde muestra las opciones disponibles para efectivo, en este caso se selecciona Factura.
El sistema muestra la siguiente pantalla donde se puede buscar al cliente por nombre, número o RFC. Además se puede indicar el uso que le dará el cliente al CFDI.
Si el cliente no está registrado, se hace clic en el botón de Cliente, aparece la pantalla de Detalle donde indicamos los datos del cliente y se registra.
Al obtener el cliente deseado, se hace clic en Seleccionar y se generará la factura al cliente.
El sistema factura la transacción al cliente seleccionado e imprime la factura en la POS. Se puede ver en la factura los datos de la transacción así como el UUID generado por el SAT indicando que se timbró la transacción correctamente
Se puede observar en el POS que la transacción está marcada como facturada (SAT) e impresa. Si se desea reimprimir la factura, se posiciona en la transacción y clic en Efectivo.
