Si se presenta la situación donde hubo algún error en un REP timbrado y se debe de hacer un REP nuevo, el SAT establece que el REP nuevo debe de estar relacionado con los UUIDs que se cancelaron usando el tipo de relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos.
Los pasos que se deben de seguir son:
1) Cancelar el REP con error.
2) Generar el REP con la información correcta.
3) Antes de timbrar el REP, relacionarlo con los REP cancelados.
En el siguiente ejemplo, se creo 1 REP por un total de $5,844.87 donde se está registrando el pago de 4 facturas mediante transferencia electrónica, sin embargo el cliente hizo 2 pagos, uno en efectivo (factura CC-1 y CC-2) y el otro en transferencia (CC-3 y CC-4), se quiere corregir esta situación.
1) Se cancelan los REP, realizando el proceso de cancelación ante el SAT de un CFDI, si los REP logran cancelarse en el SAT se indicará en el sistema.
2) Se generan los REP con las correcciones deseadas (sin timbrar), se crea el REP de las facturas CC-1 y CC-2 por $4,094.61.
Se genera el REP de las facturas CC-3 y CC-4 por $1,750.26.
Los REP están generados sin timbrar y con la forma de pago correcta. El siguiente paso es asignar los REP que se están sustituyendo.
Se posiciona en el REP deseado, clic en Sustitución. En la parte superior aparecen los REP cancelados que tiene el cliente, se seleccionan los que se quieren sustituir y clic en Ingresar.
Se asignó el REP en la lista de relacionados, para salir de la pantalla clic en Cerrar.
Se sigue el mismo procedimiento con el siguiente REP.
Una vez que se indicó los REP que se están relacionando/sustituyendo, se timbra el REP y se puede observar que aparece la lista de REP que se están sustituyendo.
Pago P-2:
Pago P-3:
