Si se generó un voucher de anticipo con algún error como cliente mal asignado, transacción incorrecta, etc. Debido a que las facturas están relacionadas, al cancelar un voucher de anticipo, los pasos que se realizan son:
1) Cancelar la factura de egreso (Factura C)
2) Cancelar la factura de consumo (Factura B)
Nota: Se debe de tomar en cuenta, que en ambos pasos se ejecutan los procesos de cancelación ante el SAT de un CFDI por lo que este proceso depende de la aceptación/cancelación por parte del receptor.
En el siguiente ejemplo, el folio 4112533 se asignó mal, el cliente no realizó este consumo y se generó el voucher de anticipo por error. Para cancelar el voucher, se posiciona ya sea en la factura de consumo (Factura B) o la factura de Egreso (Factura C) y se hace clic en Cancelar.
Mostrará el mensaje de verificación, informándonos de la acción que se va a realizar.
El sistema intentará cancelar en el SAT primero la factura de egreso y posteriormente la factura de ingreso. Si el SAT ejecuta un proceso de validación, se mostrará un mensaje como este:
Lo que se recomienda en estos casos es ejecutar de nuevo el proceso unos minutos después para que el SAT permita cancelar dicha factura.
Al ejecutar de nuevo este proceso y si se pudo cancelar la factura de egreso, ahora se intenta cancelar la factura de ingreso, de nueva cuenta, se ejecutan las validaciones del SAT por lo que puede aparecer un mensaje como el siguiente indicándonos que la solicitud está en proceso.
Si se cancelaron ante el SAT la factura de egreso y la de ingreso, el sistema cancela el voucher en forma local y la transacción está libre.
Al obtener la información detallada del despacho, se puede observar que ya no está asignada a voucher de anticipo.
La cancelación del voucher de anticipo, se ve reflejada en el estado de cuenta del cliente.
