Cuando se elimina una factura de crédito, aparece la siguiente ventana de confirmación, en la cual nos indica la acción que queremos ejecutar.
Al continuar con el proceso de cancelación, se ejecutan las siguientes validaciones:
1) Se verifica que la factura no tenga REP registrados.
2) Se realiza el proceso de cancelación ante el SAT de un CFDI, si el receptor acepta la cancelación se procede a cancelar la factura en el SAT y localmente.
3) Los vouchers de la factura son liberados y se mueven a vouchers de crédito por facturar.
4) Se elimina la factura de las cuentas por cobrar.
5) Se cancela la factura en el sistema.
Si se eliminó la factura debido a un error en la información y se va a generara uno con las correcciones, se debe de seguir el proceso de Sustitución de Facturas